Generación y Presentación web de Retenciones y Percepciones de Ingresos Brutos Provincia de Buenos Aires (ARBA)

Generación y Presentación web de Retenciones y Percepciones de Ingresos Brutos Provincia de Buenos Aires

1)  Dentro de Jazz, estando en el menú principal dirigirse a Ventas-> Interfase con S.IA.P -> ARBA. Allí Colocar el rango de fechas que se desea exportar, las fechas deberán estar dentro de un mismo mes.

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2) Seleccionar Retenciones o Percepciones que se desea generar el txt y hacer click en exportar. Los txt se generan de a un aplicativo a la vez.

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3) Una vez generados dirigirse a la carpeta C:\Jazz\SIAP\ARBA(Retenciones/percepciones).

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Allí encontraremos los txt generados de acuerdo al siguiente modelo según ARBA:

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LOTE DE RETENCIONES

AR-CUIT-PERIODO-ACTIVIDAD-NOMBRE_DEL_LOTE Ej.: Para actividad 6: AR-99999999999-aaaammq-6-LOTE1

Donde cada campo será:

CUIT: es la CUIT del agente que declara (sin guiones). PERÍODO: año, mes, quincena (1 o 2; ingresando 0 si la actividad es mensual)  Formato AAAAMMQ para quincenal o formato AAAAMM0 para mensual  ACTIVIDAD: código de actividad (sin ceros, por ejemplo actividad 1 es 1 y no 01)  LOTE: nombre que identifica el lote (ejemplo: lote1, lote2, Tomas1, Tomas 2). El mismo no podrá superar los 35 caracteres.

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Dado que el txt de retenciones se presenta en forma quincenal en la parte del nombre del archivo que corresponde a la quincena informada colocamos un 1 o 2 de acuerdo a la quincena informada.

LOTE DE PERCEPCIONES

AR-CUIT-PERIODO-ACTIVIDAD-LOTE  Ej. para actividad 7: AR-99999999999-aaaammq-7-LOTE1

Donde cada campo será:

CUIT: es la CUIT del agente que declara (sin guiones)  PERÍODO: año, mes, quincena (1 o 2; ingresando 0 si la actividad es mensual)  Formato AAAAMMQ para quincenal o formato AAAAMM0 para mensual ACTIVIDAD: código de actividad  LOTE: nombre número que identifica el lote (ejemplo: lote1, lote2, etc). El mismo no podrá superar los 35 caracteres.

El txt quedaría de la siguiente forma:

Dado que el txt de percepciones se presenta en forma mensual en la parte del nombre del archivo que corresponde a la quincena informada colocamos un 0.

4) Una vez modificados los nombres de los archivos, zipearlos en forma individual. De acuerdo a la aplicación que utilice para generar archivos zip puede cambiar la forma de hacerlo. Aquí lo explicaremos utilizando WinRAR.

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De tener WINRAR debera proceder para guardarlo como archivo ZIP

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Los archivos quedaran de la siguiente forma:

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5) Generar el Código Hash a los archivos. Para ello abrir el programa GenHash cuyo acceso directo se encuentra en el escritorio si previamente fue instalado en la PC.

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6) Seleccionar la opción Generación de Hash. Hacer clic en seleccionar archivo y buscar de a uno los archivos .zip previamente generados.

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Hacer clic en Generar Hash.

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Se deberá repetir este proceso para cada archivo a presentar.

Los archivos quedaran de la siguiente forma:

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7) Ingresar a la página Web  de ARBA (www.arba.gov.ar). Allí Dirigirse a la solapa Agentes.

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8) Dentro del menú Agentes de recaudación, elegir la opción Presente su DDJJ.

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9) Seleccionar Presentación Web.

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10) Iniciar sesión con colocando CUIT de la empresa y su correspondiente clave.

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11)  Dar de alta la DDJJ. Para ello Dirigirse al menú Presentación/ Obligación Principal/ Declaración DDJJ/ Inicio.

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12)  Ingresar los datos de la declaración Jurada. Una vez completo hacer click en iniciar DDJJ. Los datos a ingresar son:

Impuesto: sobre los ingresos brutos.

Actividad: 6 – Régimen General de Retenciones o 7 – Régimen General de Percepciones, de acuerdo a lo que se vaya a presentar.

Año

Mes

Quincena

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13) Una vez iniciada la DDJJ, seleccionar la opción Presentación/ Obligación Principal/ Declaración DDJJ/ Carga por lote. Allí Seleccionar los archivos previamente generados.

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14)  Al cabo de 2 horas ARBA validará los datos ingresados informando los posibles errores en los datos informados.

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