Generación y Presentación web de Retenciones y Percepciones de Ingresos Brutos Provincia de Buenos Aires
1) Dentro de Jazz, estando en el menú principal dirigirse a Ventas-> Interfase con S.IA.P -> ARBA. Allí Colocar el rango de fechas que se desea exportar, las fechas deberán estar dentro de un mismo mes.
2) Seleccionar Retenciones o Percepciones que se desea generar el txt y hacer click en exportar. Los txt se generan de a un aplicativo a la vez.
3) Una vez generados dirigirse a la carpeta C:\Jazz\SIAP\ARBA(Retenciones/percepciones).
Allí encontraremos los txt generados de acuerdo al siguiente modelo según ARBA:
LOTE DE RETENCIONES
AR-CUIT-PERIODO-ACTIVIDAD-NOMBRE_DEL_LOTE Ej.: Para actividad 6: AR-99999999999-aaaammq-6-LOTE1
Donde cada campo será:
CUIT: es la CUIT del agente que declara (sin guiones). PERÍODO: año, mes, quincena (1 o 2; ingresando 0 si la actividad es mensual) Formato AAAAMMQ para quincenal o formato AAAAMM0 para mensual ACTIVIDAD: código de actividad (sin ceros, por ejemplo actividad 1 es 1 y no 01) LOTE: nombre que identifica el lote (ejemplo: lote1, lote2, Tomas1, Tomas 2). El mismo no podrá superar los 35 caracteres.
Dado que el txt de retenciones se presenta en forma quincenal en la parte del nombre del archivo que corresponde a la quincena informada colocamos un 1 o 2 de acuerdo a la quincena informada.
LOTE DE PERCEPCIONES
AR-CUIT-PERIODO-ACTIVIDAD-LOTE Ej. para actividad 7: AR-99999999999-aaaammq-7-LOTE1
Donde cada campo será:
CUIT: es la CUIT del agente que declara (sin guiones) PERÍODO: año, mes, quincena (1 o 2; ingresando 0 si la actividad es mensual) Formato AAAAMMQ para quincenal o formato AAAAMM0 para mensual ACTIVIDAD: código de actividad LOTE: nombre número que identifica el lote (ejemplo: lote1, lote2, etc). El mismo no podrá superar los 35 caracteres.
El txt quedaría de la siguiente forma:
Dado que el txt de percepciones se presenta en forma mensual en la parte del nombre del archivo que corresponde a la quincena informada colocamos un 0.
4) Una vez modificados los nombres de los archivos, zipearlos en forma individual. De acuerdo a la aplicación que utilice para generar archivos zip puede cambiar la forma de hacerlo. Aquí lo explicaremos utilizando WinRAR.
De tener WINRAR debera proceder para guardarlo como archivo ZIP
Los archivos quedaran de la siguiente forma:
5) Generar el Código Hash a los archivos. Para ello abrir el programa GenHash cuyo acceso directo se encuentra en el escritorio si previamente fue instalado en la PC.
6) Seleccionar la opción Generación de Hash. Hacer clic en seleccionar archivo y buscar de a uno los archivos .zip previamente generados.
Hacer clic en Generar Hash.
Se deberá repetir este proceso para cada archivo a presentar.
Los archivos quedaran de la siguiente forma:
7) Ingresar a la página Web de ARBA (www.arba.gov.ar). Allí Dirigirse a la solapa Agentes.
8) Dentro del menú Agentes de recaudación, elegir la opción Presente su DDJJ.
9) Seleccionar Presentación Web.
10) Iniciar sesión con colocando CUIT de la empresa y su correspondiente clave.
11) Dar de alta la DDJJ. Para ello Dirigirse al menú Presentación/ Obligación Principal/ Declaración DDJJ/ Inicio.
12) Ingresar los datos de la declaración Jurada. Una vez completo hacer click en iniciar DDJJ. Los datos a ingresar son:
Impuesto: sobre los ingresos brutos.
Actividad: 6 – Régimen General de Retenciones o 7 – Régimen General de Percepciones, de acuerdo a lo que se vaya a presentar.
Año
Mes
Quincena
13) Una vez iniciada la DDJJ, seleccionar la opción Presentación/ Obligación Principal/ Declaración DDJJ/ Carga por lote. Allí Seleccionar los archivos previamente generados.
14) Al cabo de 2 horas ARBA validará los datos ingresados informando los posibles errores en los datos informados.
