Copiar Descuentos por Cantidad de Productos

Se incorporo en Productos y Servicios (en la definición de los productos), la posibilidad de copiar los descuentos por cantidad del producto en curso a otro u otro grupo de productos. De esta forma, podríamos tener un producto genérico o comodín, al cual le modifiquemos esos descuentos para luego aplicárselo al grupo de productos que queramos, realizando los filtros correspondientes.

Para ello, desde Productos y Servicios, solapa Descuentos x Cantidad, hacemos clic en el botón “Copiar estos  Descuentos a otros Productos”

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Al hacer clic, se nos abrirá otra pantalla donde seleccionaremos el filtro de producto al cual aplicarle estos descuentos.

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Importante: Podemos Reemplazar o Agregar los descuentos a los ya existentes en los productos a actualizar. Si seleccionamos Reemplazar, se eliminaran los descuentos existentes por los nuevos; si Agregamos se incorporaran a los descuentos que ya tienen los productos.

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Exportar datos de comprobantes a Excel

Desde Informes -> Comprobantes Emitidos -> Comprobantes con Comodines (*) podemos exportar los datos de los comprobantes de clientes y proveedores (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Presupuestos, Pedidos, Ordenes de Compras, Remitos, Entradas y Salidas de stock).

Los datos que se pueden extraer de los comprobantes son:

– Datos del cliente y sus Campos adicionales

– Datos del Transportista

– Campos adicionales del comprobante

– Encabezado del comprobante

– Items del comprobante

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Exportando los datos en un archivo Excel, podemos tener un resultado como el del ejemplo:

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(*) En Jazz el termino Comodines y Campos adicionales son equivalentes

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Agrupar por Letra del comprobante en Informe de Cuentas Corrientes

Se incorporo en Informes -> Cuentas Corrientes -> Saldos de Clientes (y también en Saldos de Proveedores), seleccionando “Composición de Saldos” el tilde “Agrupar por Letra” el cual permite dividir el informe totalizando por las letras de los comprobantes pendientes; por ejemplo, Total de facturas “A” y “B”.

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Consulta Puntual de Precios sin salir de Comprobantes

En la pantalla de comprobantes, pulsando F3 estando en el campo del Código de Producto, nos habilita la pantalla de consulta de precios (sin salir de la pantalla de comprobantes) donde podemos ver el precio en grande del producto seleccionado para la lista de precios elegida en el comprobante.

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Se nos abrirá la siguiente pantalla de consulta:

consultaprecios3

 

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Facturacion con Multiples Tarjetas

Una nueva funcionalidad de Jazz es la de permitir que se puedan seleccionar, para una misma factura, varias tarjetas como medio de pago respetando el recargo que cada una de ellas efectúa.

Esto viene a dar solución a las ventas realizadas con tarjeta que, por determinadas cuestiones comerciales, deben reflejar un recargo. Como ese recargo era aplicado como un porcentaje de recargo general a la factura, si los recargos de las tarjetas diferían unos de otros, se complicaba el reflejo de ese recargo en la factura ya que todos tenían que terminar en un único porcentaje que los englobara; cosa que se complicaba aun mas si ademas de abonarse con tarjeta se pagaba parte en efectivo y a ese monto en efectivo no se le aplicaba ningún recargo.

De esta manera, lo que se hace es seleccionar las tarjeta y sus planes correspondientes, y los recargos de cada plan serán agregados a la factura como un ítem mas de la factura.

Para configurar, primero debemos definir los planes de cada tarjeta, con sus respectivos recargos. Como Jazz no maneja recargos de tarjetas sino descuentos, podemos ingresar el descuento en negativo que lo convierte en un recargo.

Para ello, vamos al menú Tarjetas -> Tarjetas de Crédito y Débito

tarjetas2Ademas de definir cada plan correspondiente, asignamos un producto (que debe ser un servicio) que se utilizara para agregar el concepto de “Recargo” en la factura como un ítem mas de la misma.

Luego, desde la pantalla de facturas, seleccionamos como medio de pago “Tarjetas” y haciendo clic en el icono correspondiente de la barra de botones superior nos abrirá la pantalla para seleccionar cada plan de tarjetas a utilizar.

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Para aplicar correctamente la pantalla, seleccionamos el plan, indicamos el monto a aplicar para ese plan. Por ejemplo, podemos querer pagar $1000 con una tarjeta, $1200 con otra tarjeta y el resto pagarlo en efectivo.

En el importe indicamos el monto a aplicar para la primer tarjeta y hacemos clic en “Calcular” para que los planes se re calculen de acuerdo al importe a imputar. Luego, hacemos doble clic sobre el plan que elegimos.

 

 

 

tarjetas4Si queremos cambiar de tarjeta, hacemos clic en “Buscar Tarjetas” y nos desplegara todos sus planes para que elijamos otro plan mas para aplicar.

En el siguiente ejemplo, se seleccionar dos planes de la tarjeta VISA y el resto se abonara en Efectivo. Hacemos clic en “Graba e Imprime (F10)” y se adicionaran a la factura los items correspondientes a los recargos de cada plan seleccionado.

IMPORTANTE: La selección de los planes recién explicados deben hacerse antes de finalizar la factura, luego de haber agregado todos los productos y conceptos de venta.

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Finalmente, los items de recargo aparecen reflejados en la factura.

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Servicio Tecnico – Permiso para inhabilitar tecnico

(*) Se incorporo el siguiente permiso de ACP:

“Servicio Tecnico (No permitir modificar Tecnico)”: Evita que el usuario pueda cambiar el técnico asignado a la Orden de Reparación al editar una orden ya creada.

 

(*) Requiere el modulo de Jazz Servicio Técnico

http://www.naturalsoftware.com.ar/html/RMA_Reparacion_Ticket_Garantia_Software_Sistemas_Programas.html

 

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Retenciones recibidas – Carga de Nro. y Fecha de Retencion

Desde Ventas -> Ingreso de Cobranzas registramos los cobros recibidos de nuestros clientes. Al registrar las retenciones que nos efectuaron, ahora podemos indicar ademas del importe de la misma, el numero de la retención y su fecha.

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Esos datos se incorporaron al informe de Retenciones. Por ejemplo, desde Informes -> Percepciones / Retenciones -> Listado de Retenciones -> Sobre Cobros

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