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Para configurar nuestra cuenta de Mercado Pago debemos ir al menú -> BANCOS ->
DESDE Definición de cuentas Bancarias = Dar de alta un Nuevo banco con cualquier código y nombre MERCADO PAGO
DESDE Cuentas Bancarias = Dar de alta para el banco anteriormente creado una cuenta bancaria en donde le indicaremos que es una cuenta de mercado pago
Con esto se completaría la configuración.
De tener previamente creada una cuenta, le puede simplemente aplicar la tilde.
Cobrar / Pagar con Mercado Pago desde Factura
Al emitir una factura se puede seleccionar desde las formas de pago la opción MERCADO PAGO
Seleccionando esta opción, y teniendo previamente configurada la cuenta el sistema al cerrar la factura con F10, automáticamente aplicara la configuración, restando solo incorporar el número de transacción.
Cobrar / Pagar desde un recibo
Al cargar las facturas y montos y pasar con F10 a los medios de pago, el sistema ofrecerá al final de las opciones MERCADO PAGO
Seleccionado este medio el sistema lo diferenciara de las transferencias comunes con el nombre MERCADO PAGO
A este medio de pago se le pueden agregar otros diferentes.
El simple hecho de seleccionar MERCADO PAGO (de haber realizado la configuración) el sistema completara todos los datos automáticamente, quedando solo el número de transacción a completar.
IMPORTANTE: Se pueden tener varias cuentas de Marcado Pago, de ser así, el sistema no aplicara automáticamente, pero si dará a elegir que cuentas son MERCADO PAGO a aplicar (NO MOSTRARA LAS CUENTAS BANCARIAS NORMALES).
Desde el menú principal del sistema vamos a CHEQUES seleccionamos Propios o de Terceros según sea el ingreso y hacemos click en NUEVO o F2:
Al cargar el cheque deberemos aplicar la tilde E_Cheqs, y el sistema lo diferenciara de los cheques normales.
Ingreso de Cobros con E_Cheqs
Cuando se está ingresando la cobranza de una factura al momento de confeccionarla se deberá seleccionar del menú de Formas de Pago CHEQUES, al finalizar la factura con F10 el sistema generara automáticamente un recibo.
Al generar el recibo nos ofrecerá los medios de PAGO y ahí seleccionaremos al final de las opciones CHEQUE E_Cheqs
Se puede ingresar junto al E_Cheqs otros medios de pago como por ejemplo cheques de papel normales. El sistema los diferenciará en la carga de la siguiente manera:
Los datos de los cheques se completan normalmente.
IMPORTANTE: si por algún motivo al cargar el cheque OMITE indicar que es un E_Cheqs, puede ir a modificación y modificarlo, el sistema automáticamente lo reformará.
Una vez terminada la cobranza y cerrando el recibo con F10 el sistema diferenciará en la impresión a los E_Cheqs con la sigla EQS
Pagos con E_Cheqs
Al realizar PAGOS, el sistema ofrecerá en los medios de pagos -> cheques de Terceros los E_Cheqs diferenciados con la sigla EQS, pero también se pueden filtrar, pudiendo tomar TODOS, solo cheques papel o E_Cheqs
Una vez seleccionados el sistema los diferenciará en la grilla y en la impresión de la orden de pago con las siglas EQS.
Consulta de E_Cheqs
Desde la pantalla de consulta de cheques Propios / Terceros tendremos la posibilidad de filtrar los cheques por Todos, Cheque Papel, E_Cheqs, y podremos diferenciarlos en la pantalla con las siglas EQS.
Haciendo doble click sobre los cheques , estos se pueden modificar, el sistema permite que cheques anteriormente cargados se pasen a E_Cheqs (o viceversa), aplicandole la tilde CHEQUE E_Cheqs.
La vista en pantalla sería la siguiente:
Listados de cheques en Banca (Cartera)
Desde CHEQUES -> Listados de Cheques se podrá filtrar os cheques a imprimir
Para el caso de seleccionar todos, podremos diferenciar los E_Cheqs por las siglas EQS
Listados de aplicación de E_Cheqs
Cuando los E_Cheqs son aplicados a recibos de cobro y/u órdenes de pago se pueden sacar los informes de Cobros / Pagos por Medio de Pago, donde el sistema diferenciará los E_Cheqs con las siglas EQS.
Ejemplo del informe de cobros / pagos
Este informe refleja el pago total de la Factura “B 0001-00000005” por $2000 compuesto por:
U$s 333,33.- a una cotización de $3
Pagos Varios por $500
Transferencia a la cuenta del Banco Hipotecario por $500
Accedemos al informe desde un pago ya generado, con Click sobre el botón “Ver forma de pago” o desde el menú Informes → Comprobantes Emitidos → Composición de Cobros
Cronograma dispuso por AFIP para la carga de información en su sitio:
Primera semana: Período: los días 1 y 7, ambos inclusive, de cada mes: presentar hasta el día 12 del mismo mes.
Segunda semana: Período: los días 8 y 14, ambos inclusive, de cada mes: presentar hasta el día 19 del mismo mes.
Tercera semana: Período: los días 15 y 21, ambos inclusive, de cada mes: presentar hasta el día 26 del mismo mes.
Cuarta semana: Período: los días 22 y el último día del mes, ambos inclusive: presentar hasta el día 5 del mes inmediato siguiente.
Ingresar al sitio de AFIP (www.afip.gov.ar) con clave fiscal NIVEL 3 y luego al servicio «Presentación de DDJJ y Pagos – Controladores Fiscales»
Obtener la información de la Controladora Fiscal Hasar 1000, 250
1. Entrar por medio de cualquier explorador e indicar en la dirección web la IP de la Impresora Fiscal (ejemplo 192.168.1.20 o 192.168.0.35)
2. Ingresar a la Solapa “Memoria de Auditoria”.
3. En el ultima lugar aparece ”DESCARGAR ARCHIVOS AFIP”
– Indicar rango de fechas de acuerdo a las jornadas fiscales que exige la Afip de acuerdo a cada contribuyente (consulte con su contador).
– Se descargara un archivo comprimido que contendrá los tres archivos de auditoría que exige la Afip. Dos de estos archivos deberá subirlo a la página de Afip semanalmente y otro guardar en medio digital (consultar con su contador para mayores precisiones sobre obligaciones fiscales para contribuyentes con uso de controlador fiscal de nueva generación).
El 23 de septiembre 19 hs CAFARA organiza con Natural Software @jazzgestion_facturaelectronica una charla por zoom para mejorar la gestión en tu Pyme..
