Nuevo permiso “Solicitar Numero de Comprobante al Grabar Comprobante”

Se incorporo el permiso “Solicitar Numero de Comprobante al Grabar Comprobante”

Al grabar los comprobantes pide confirmar el NUMERO, por ejemplo hago la factura 34 y al finalizar la grabación activa el botón cambiar numero y pide que se ponga el correcto.

 

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Manejo de Unidades en la carga de Comprobantes

Cuando se trabaja con Unidades, las opciones con que se cuenta en Jazz al momento de cargar los comprobantes son las siguientes:

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Importe = Cantidad * Precio Unitario 

Esta es la forma normal, el Importe es la cantidad multiplicado por el precio unitario del producto. En este caso la unidad que se carga en el comprobante no tiene ningún efecto en los valores.

Precio Unitario = Unidad * Precio Unitario

En este caso el precio unitario depende de lo que se ingrese en el campo unidad

Importe = Cantidad * Precio Unitario * Unidad

 

Ejemplos PRACTICOS 

Importe = Cantidad * Precio Unitario 

Es para la venta de elementos que contienen a otros productos por ejemplo los PACK de bebidas, Lacteos, ETC., que vienen así de Fábrica-

Para el ejemplo tomaremos PACK de HUEVOS el sistema tendrá 3 productos que serán 

Pack 1/2 Doc, Pack 1 DOc. Pack Maple

SI vendemos UN pack de 1/2 Doc a $ 8.00

Al facturar el sistema detallara “Pack 1/2 Doc” — Cantidad = 1 – Unidades = 6  – Precio = $ 8.00 – TOTAL = 1 * 8 = $ 8.00

En este caso las UNIDADES son solo INFORMATIVAS.-

Precio Unitario = Unidad * Precio Unitario

Es para la venta de productos en Contenedores (Caja, Bolsa, Paquetes) cuyo PRECIO es por el contenido, y el mimo se puede armar en el momento de la venta, por ejemplo Bombones.-

Tendremos en el sistema cargados los bombones por tipo y el precio será por Bombón

1 Bombón = $ 0,78.-

Venderemos a nuestro cliente DOS cajas separadas de 20 Bombones cada una.-

Al facturar el sistema detallará “(2 * 20) Caja de Bombones Gde” –_ Cantidad = 2 _ Unidades = 20 _ Precio = (20 * 0,78) $ 15,6 _ TOTAL = (2 * 15,6) $ 31,20.-

 

Importe = Cantidad * Unidad * Precio Unitario

Es para la venta de productos cuyo precio es por unidad de medida del MATERIAL que los compone por ejemplo Paños, Alfombras, Cortinados, Vidrios.-

Para el ejemplo tomaremos los Cortinados en este caso de Tela, y la tela sera el Razo de 3mts de Ancho.-

Tendremos en el sistema cargadas las telas cuyo precio estará expresado en Metros.-  

Razo = $ 23,00 el metro

Venderemos a nuestro cliente 3 cortinas de 2 mts de Altura.-

Al facturar el sistema detallará “Cortina de Razo de 1 Paño de 3mts de Ancho” — Cantidad (metros) = 2 _ Unidades (Cortinas) = 3 – Precio (por metro) = 23,00 TOTAL = (2 * 3 * 23.00) = $ 138,00.-

 

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Nuevo campo ALICUOTA_IVA_PRODUCTO en Impresión de Presupuestos y Pedidos

En la configuración de impresión por X,Y se incorporo el campo ALICUOTA_IVA_PRODUCTO la cual muestra el porcentaje de IVA asociado al producto.

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Filtro Avanzado de Productos por Código de Barras (selección múltiple)

En el filtro Avanzado de Productos, el cual puede encontrarse en las pantallas donde se filtre por productos, se incorporo la posibilidad de hacer una selección múltiple de productos que correspondan con los códigos de barras ingresados. Es útil cuando se quiere emitir un informe o hacer un proceso para diferentes productos puntuales.

En el siguiente ejemplo se emitirá un informe de Ranking de Ventas por Productos solamente para dos productos determinados.

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Totales de Facturacion Detallado – Nueva agrupacion por Rubro/Subrubro

En el informe de Estadísticas de Ventas -> Totales de Facturación Detallado se incorporo la agrupación por Rubro/Subrubro con la posibilidad de verlo Resumido o Detallado

facturaciondetallado

 

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Nuevo permiso en Clientes: no poder modificar valores de Campos Adicionales

El siguiente permiso

“Archivo\Clientes\No permitir editar valores de Campos Adicionales”

impide que se puedan modificar valores de los Campos Adicionales de los Clientes, incluso no se podrán seleccionar los valores de los campos pulsando el botón de búsqueda (lupa)

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Nota de Crédito a partir de un Pedido

Se incorporo en Notas de Crédito de Ventas la posibilidad de seleccionar un Pedido al cual aplicarla.

Es útil para quienes controlan las entregas de mercadería a partir del pedido. Si hay una devolución, generamos la Nota de Crédito administrativa y descontamos el pendiente de entrega correspondiente al Pedido.

Para ello debemos hacer una nueva Nota de Crédito y en la pantalla donde podemos elegir el comprobante para aplicar directamente seleccionamos Pedido.

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